2024-03-14
北京水利水电学校
2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京水利水电学校为公益一类事业单位，主要职责：承担水务类、土木类、水利类、机电类、信息技术等类型和学科的中等职业学历教育；承担北京开放大学水务学院水务类、土木类、水利类、机电类、行政管理等类型和学科的专、本科成人学历教育；开展水务类职业培训及继续教育；承担市水务局委托的相关专业技术资格评审的事务性工作；承担局系统职业技能等级晋升的事务性工作。
（二）机构设置情况
根据中共北京市水务局党组《关于北京水利水电学校职责及内设机构设置的批复》（京水务党〔2021〕147号），北京水利水电学校设20个机构，分别为教务科、基础学科室、建筑教学室、实训科、机电教学室、水工教学室、多媒体中心、信息技术教学室（图书馆）、招生就业办公室、学生科（团委）、行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、安保科、后勤服务中心、水务技术技能培训中心、德育教育科、北京开放大学水务学院教学管理中心、教育教学监督指导室。
（三）人员编制及实有情况
北京水利水电学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制166人，实有人数145人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）26人。
离退休人员134人，其中：离休1人，退休133人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算7548.93万元，比2023年年初预算数6117.28万元增加1431.65万元，增长23.40%。主要原因是学生人数增加和学校多数校园设施年久失修，导致校园运行维护经费增加。
（一）本年财政拨款收入7345.09万元
1.一般公共预算拨款收入7345.09万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入203.81万元
4.财政专户管理资金收入185.00万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入18.81万元。
（三）上年结转结余0.03万元
10.上年结转结余0.03万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算7548.93万元，比2023年年初预算数6117.28万元增加1431.65万元，增长23.40%。主要原因是主要是学生人数增加，导致校园运行费用增加。
（一）基本支出。基本支出预算5943.59万元，占总支出预算78.73%，比2023年年初预算数5178.31万元增加765.28万元，增长14.78%。
（二）项目支出。项目支出预算1605.34万元，比2023年年初预算数938.97万元增加666.37万元，增长70.97%。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京水利水电学校单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京水利水电学校，0个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算21.19万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加16.27万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数21.19万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：2024年安排更新一辆公务用车；公务用车运行维护费2024年预算数3.21万元，其中：公务用车燃油0.50万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险0.90万元，其他支出0.31万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数4.92万元减少1.71万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京水利水电学校政府采购预算总额1182.53万元，其中：政府采购货物预算25.58万元，政府采购工程预算487.39万元，政府采购服务预算669.56万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2024年本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京水利水电学校填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1605.31万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京水利水电学校共有车辆6台，共计131.13万元；单位价值50万元以上的设备8台（套）、共计794.74万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
