2022-03-02
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京水利水电学校为公益一类事业单位，主要职责：承担水务类、土木类、水利类、机电类、信息技术等类型和学科的中等职业学历教育；承担北京开放大学水务学院水务类、土木类、水利类、机电类、行政管理等类型和学科的专、本科成人学历教育；开展水务类职业培训及继续教育；承担市水务局委托的相关专业技术资格评审的事务性工作；承担局系统职业技能等级晋升的事务性工作。
（二）机构设置情况
北京水利水电学校设20个机构，分别为教务科、基础学科室、建筑教学室、实训科、机电教学室、水工教学室、多媒体中心、信息技术教学室（图书馆）、招生就业办公室、学生科（团委）、行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、安保科、后勤服务中心、水务技术技能培训中心、德育教育科、北京开放大学水务学院教学管理中心、教育教学监督指导室。
（三）人员构成情况
北京水利水电学校单位事业编制166人，实有人数143人；聘用人员29人，其中：其他聘用人员--临时工29人；离退休人员131人，其中：离休1人，退休130人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算5729.76万元，比2021年6385.52万元减少655.76万元，下降10.27%。其中：本年财政拨款收入5600.49万元,比2021年5699.15万元减少98.66万元，主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，从严从紧控制预算支出；本年其他资金收入69.00万元,比2021年160.12万元减少91.12万元，主要是按照减免学生学费政策，本年财政专户管理资金收入预算减少；上年结转结余资金60.27万元,比2021年18.20万元增加42.07万元，主要是对比口径发生变化，2022年结余资金包含自有资金结余，2021年结余为财政资金结余。
（二）支出情况说明
2022年支出预算5729.76万元，比2021年6385.52万元减少655.75万元，下降10.27%。
基本支出预算4767.72万元，占总支出预算83.21%，比2021年5105.7万元，减少337.98万元，下降6.62%，主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，人员经费严格控制在人均限额指标范围内；公用经费按生均拨款限额内支出，且压减三公经费，培训费，差旅费等预算支出项目。项目支出预算962.05万元，比2021年1279.82万元减少317.77万元，下降24.83%，减少原因主要是厉行节俭，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严安排各项支出，仅优先保证学校安全及基础设施，学生资助等机构运行保障类项目。
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年全校师生的共同努力下，学校坚持立德树人，狠抓责任落实，坚决贯彻上级关于疫情防控工作的决策部署，统筹推进疫情防控与教育教学，确保学校各项工作持续稳定发展。
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点安排消除校园隐患和保障校园基础设施建设等项目支出。预算项目主要用于消除安全隐患、学校操场修缮改造、学生管理与资助和特高专业建设等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费预算财政拨款情况说明、
2022年"三公经费"财政拨款预算22.33万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加15.03万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的出国（境）经费预算。
2.公务接待费。本单位2022年无财政拨款安排的公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数22.33万元，其中，公务用车购置费2022年预算数15.76万元，比2021年预算数0万元增加15.76万元，主要原因：2022年我单位对已报废车辆进行更新；公务用车运行维护费2022年预算数6.57万元，其中：公务用车加油1.00万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险1.70万元，其他0.87万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数7.3万元减少0.73万元。主要原因：厉行节俭，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严安排各项支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京水利水电学校政府采购预算总额710.03万元，其中：政府采购货物预算236.09万元，政府采购工程预算412.85万元，政府采购服务预算61.09万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京水利水电学校填报绩效目标的预算项目6个，占本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算962.05万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京水利水电学校共有车辆6台，共计129.05万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计603.84万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京水利水电学校单位2022年度单位预算报表
